Voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen zijn investeringen vereist. Bij het vaststellen van de programmabegroting wordt de 1e jaarschijf (2018) uit de meerjarenraming beschikbaar gesteld. Aan het doen van investeringen zijn kosten verbonden voor de gemeente. Het gaat hierbij om kapitaallasten (afschrijvingen en rentelasten) De kapitaallasten zijn verwerkt in de programmabegroting 2018-2021.
Investeringplan 2018 - 2021 | Investering | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Gemeentelijk waterketenplan | ||||
- mechanische ventilatie | 56.250 | 126.250 | 388.250 | 106.250 |
- riool- en bouwkundige voorzieningen | 1.923.400 | 1.993.400 | 1.923.400 | 1.143.800 |
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031 | 661.000 | 661.000 | ||
Renovatie Melassesteiger | 110.000 | |||
Reconstructie Deventerweg | 1.650.000 | |||
Opwaardering opstapplaats Fluisterboten | 193.000 | |||
Aanpassen Lange Hofstraat | 200.000 | |||
Cofinanciering van EZ relavante fysieke investeringen | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Openbare verlichting Binnenstad | 480.000 | |||
Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan | 425.000 | |||
Vervangen verkeersregelinstallatie Nieuwstad | 200.000 | |||
Onderzoek verkeersveiligheid Paulus Potterstraat | 25.000 | |||
Auto's en vrachtauto's | 149.100 | 145.800 | 32.000 | |
Veegmachines | 172.700 | |||
Maaimachines | 67.000 | 75.900 | 149.600 | |
Tractoren | 26.500 | |||
Materiaal sportvelden | 29.500 | 27.500 | ||
Materiaal gladheidsbestrijding | 168.600 | |||
Vervangende nieuwbouw onderwijs | 18.300.000 | |||
Investeringen in poort Zuid | 3.200.000 | 2.200.000 | ||
Vervanging automatiseringsmiddelen | 1.302.000 | 430.000 | 410.000 | 30.000 |
Totaal | 6.985.250 | 25.838.050 | 6.036.250 | 2.722.650 |
Toelichtingen investeringen gepland in 2018.
Gemeentelijk waterketenplan
De riolering in Zutphen kent een economisch en technische levensduur van circa 40 jaar. Na deze periode wordt – als na het uitvoeren van video-inspecties noodzakelijk blijkt te zijn – de riolering vervangen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de riolering eerder wordt vervangen door bijvoorbeeld inbreidingsplannen, meeliften met werken uitgevoerd door derden etc. Basis voor vervanging is het gemeentelijk waterketenplan met een looptijd van 2016 – 2020.
Meerjarig vervangingsplan openbare verlichting 2015-2031
De openbare verlichting in de gemeente Zutphen is sterk verouderd. Er is een inventarisatie gemaakt en hieruit blijkt dat er veel lichtmasten aan vervanging toe zijn. Er is tot 2031 een vervangingsschema opgesteld, waarbij tweejaarlijks een krediet wordt gevraagd. Met dit krediet worden geplande vervangingen gerealiseerd met oog voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Indien mogelijk kunnen de energielasten nog verder teruggedrongen worden. Voor 2018 zijn er geen nieuwe investeringen gepland. Voor 2019 is een investering gepland van € 661.000 en voor 2019 € 661.000.
Meerjarig vervangingsplan bruggen 2015 - 2031
In de meerjarenplanning groot onderhoud civieltechnische kunsten is opgenomen om in 2018 € 110.000 te investeren in de vervanging/renovatie van bruggen.
Reconstructie Deventerweg (deel van de Cappellelaan-Coehoornsingel)
De reconstructie van de Deventerweg is in 2017 gestart met de ontwerp- en voorbereidingsfase. In de 2e helft van 2018 wordt de realisatie opgepakt. Het investeringsbedrag voor 2018 is € 1.650.000 (totale investering € 1.750.000).
Opwaardering opstapplaats fluisterboten
Een nieuwe instapsteiger maken voor de fluisterboten van Zutphen. Totale investering € 193.000.
Aanpassingen Lange Hofstraat
Het profiel van de inrichting van de Lange Hofstraat aanpassen en profiel plaatsen vergelijkbaar met de Pelikaanstraat. Totale investering € 200.000.
Openbare Verlichting binnenstad
Om te zorgen voor een uitnodigende sfeer voor bewoners en bezoekers na zonsondergang wordt nu de openbare verlichting in de binnenstad aangepakt. Totale investering € 480.000.
Onderzoek verkeersveiligheid Paulus Potterstraat
Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen om onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid bij de 3 basisscholen, buitenschoolse opvang en de 2 voortgezet onderwijsscholen aan de Paulus Potterstraat en schoolomgeving. Totale investering van € 25.000.
Vervangen verkeersregelinstallaties Nieuwstad
Het vervangen van het verkeerslicht Nieuwstad. Het huidige verkeerslicht is aan het eind van zijn levensduur. Totale investering € 200.000.
Vervanging bedrijfsmiddelen beheer en onderhoud
Een aantal bedrijfsmiddelen staat gepland om vervangen te worden. Door het team beheer en onderhoud is een meerjarig vervangingsschema opgesteld, waaruit blijkt dat de technische levensduur van de betreffende bedrijfsmiddelen is bereikt. Totale investeringen in 2018 is € 245.600.
Vervanging middelen automatisering
Aan de hand van een geactualiseerd ICT investeringsplan worden de ICT voorzieningen op orde gebracht. Totale investering in 2018 € 1.302.000
Investeringplan 2018 - 2021 | Kapitaallasten | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Gemeentelijk waterketenplan | ||||
- mechanische ventilatie | 4.300 | 14.000 | 39.900 | |
- riool- en bouwkundige voorzieningen | 67.700 | 138.100 | 205.800 | |
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031 | 33.100 | 44.400 | 76.900 | |
Renovatie Melassesteiger | 2.200 | 4.200 | 4.100 | 4.000 |
Reconstructie Deventerweg | 55.000 | 83.700 | 82.700 | 81.700 |
Opwaardering opstapplaats Fluisterboten | 9.700 | 13.000 | 12.800 | 12.600 |
Aanpassen Lange Hofstraat | 10.000 | 13.500 | 13.300 | 13.100 |
Cofinanciering van EZ relavante fysieke investeringen | ||||
Openbare verlichting Binnenstad | 19.200 | 27.500 | 27.200 | 26.800 |
Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan | 21.300 | 28.500 | 28.100 | |
Vervangen verkeersregelinstallatie Nieuwstad | 13.300 | 16.700 | 16.500 | 16.200 |
Onderzoek verkeersveiligheid Paulus Potterstraat | 500 | 500 | 500 | |
EZ relevante fysieke investeringen | 10.800 | 21.600 | 32.400 | 43.200 |
Auto's en vrachtauto's | 29.900 | 32.000 | 41.200 | 47.100 |
Veegmachines | 24.700 | 27.300 | ||
Maaimachines | 11.167 | 24.900 | 25.600 | 50.300 |
Tractoren | 2.700 | 3.100 | 3.000 | |
Materiaal sportvelden | 2.500 | 3.000 | 7.500 | 7.900 |
Materiaal gladheidsbestrijding | 13.000 | 16.000 | ||
Vervangende nieuwbouw onderwijs | 645.000 | |||
Investeringen in poort Zuid | 135.000 | |||
Vervanging automatiseringsmiddelen | 325.500 | 450.500 | 553.000 | 564.000 |
Totaal | 489.267 | 820.200 | 1.082.600 | 2.044.400 |